心任务是搭建集团全维度的内控管理体系与信息安全防护体系,完善集团内部审计、财务内控、运营管控、授权审批的全流程内控机制,搭建集团统一的数字化风控平台与信息安全防护系统,实现集团全业务、全流程的穿透式内控管控与全维度信息安全防护,有效防控内控漏洞、贪腐舞弊、信息泄露、数据安全、网络攻击等风险。 在内控体系建设方面,小组搭建了集团“横向到边、纵向到底”的全面内控管理体系,完善了集团层面、板块层面、公司层面、项目层面的四级内控管控架构,制定了覆盖财务资金、采购管理、生产运营、销售管理、人力资源、资产管理、投资管理、工程项目等所有经营环节的内控管理制度与操作规范,累计完善内控制度128套,明确了每个环节的管控流程、审批权限、责任主体、制衡机制,实现了所有经营活动的全流程内控管控、授权审批、相互制衡,...